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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，怎么做賬，需要繳稅嗎？我是小規(guī)模的
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借銀行 貸其他收益/營(yíng)業(yè)外收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，是不是需要交，需要問下你稅局口徑，各地不一樣，總局回復(fù)是需要交，
2020 03/24 14:20
84785008 
2020 03/24 14:21
如果需要交是按多少比例交？
maize老師 
2020 03/24 14:23
這個(gè)是按3%，疫情期間是1%
84785008
2020 03/24 14:35
84785008
2020 03/24 14:36
我要選哪個(gè)銷項(xiàng)稅
maize老師
2020 03/24 14:37
不是小規(guī)模嗎，小規(guī)模增值稅沒有三級(jí)科目，你這個(gè)全部調(diào)未交增值稅下面去，
84785008
2020 03/24 14:40
之前是一般，后面改成小規(guī)模了，所以科目還是之前的一般納稅人的
maize老師
2020 03/24 14:43
全部做未交增值稅，別的三級(jí)科目不要啟用了
84785008
2020 03/24 14:52
進(jìn)項(xiàng)稅也用未交增值稅？
maize老師
2020 03/24 14:56
哪里還有進(jìn)項(xiàng)稅額，？之前那個(gè)一般納稅人沒有抵扣完？結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去
84785008
2020 03/24 14:58
我就是等于用應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅代替應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅。這樣用是？
maize老師
2020 03/24 15:02
不是，用應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代替應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅了，
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