問(wèn)題已解決
老師,增值稅免稅收入記到營(yíng)業(yè)外收入了。 在報(bào)企業(yè)所得稅的收入的是時(shí)候,包不包括這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入。



你好,企業(yè)所得稅的收入總額是包括括營(yíng)業(yè)外收入的。
2020 03/24 22:09

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2020 03/24 22:11

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2020 03/24 22:12
這個(gè)是企業(yè)所得稅表

立紅老師 

2020 03/24 22:15
你好,這個(gè)營(yíng)業(yè)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì),營(yíng)業(yè)外收入直接計(jì)入利潤(rùn)總額

84784981 

2020 03/24 22:19
所以我這張報(bào)表是報(bào)錯(cuò)了嗎,那我的那稅額應(yīng)該填在哪格才是正確的

84784981 

2020 03/24 22:32
老師,我是小規(guī)模企業(yè)

立紅老師 

2020 03/25 09:01
你好,利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本減期間費(fèi)用減稅金及附加加營(yíng)業(yè)外收入減營(yíng)業(yè)外出

84784981 

2020 03/25 09:18
但企業(yè)所得稅小規(guī)模這張表沒(méi)有填營(yíng)業(yè)外收入的,那如果我收入只寫(xiě)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,利潤(rùn)總額就不對(duì)啊

立紅老師 

2020 03/25 09:19
你好,利潤(rùn)總額根據(jù)您利潤(rùn)表中的數(shù)來(lái)填寫(xiě)

84784981 

2020 03/25 09:44
不對(duì)啊,你這回答的讓我很疑惑

84784981 

2020 03/25 09:45
你有看那企業(yè)所得稅表嗎,如果你說(shuō)的我那樣去報(bào),那有差額

84784981 

2020 03/25 09:45
到底能看懂我的問(wèn)題嗎。

84784981 

2020 03/25 09:46
都不能回答出真的答案,讓人聽(tīng)了更不懂。

84784981 

2020 03/25 09:48
小規(guī)模企業(yè),那企業(yè)所得稅表格我的營(yíng)業(yè)外收入我應(yīng)該填在哪邊。謝謝

立紅老師 

2020 03/25 09:53
你好,利潤(rùn)總額是損益表上的利潤(rùn)總額;不是本表上的收入減成本,營(yíng)業(yè)收入是損益表上的營(yíng)業(yè)收入,是主營(yíng)業(yè)收入和其他業(yè)務(wù)收入的合計(jì),營(yíng)業(yè)成本也是損益表上的營(yíng)業(yè)成本,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本的合計(jì),所得稅表上的收入減成本不等于利潤(rùn)總額

84784981 

2020 03/25 10:05
老師你好,我這季度的收入是15805.83,因?yàn)樵鲋刀愂敲庹魉杂浀搅藸I(yíng)業(yè)外收入是474.17.
我的管理費(fèi)用是57799.19
請(qǐng)問(wèn)我怎么填企業(yè)所得稅表。
謝謝

立紅老師 

2020 03/25 10:16
你好,除了管理費(fèi)用還有稅金及附加、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出么?

84784981 

2020 03/25 10:17
財(cái)務(wù)費(fèi)除了利息收入,其他的都沒(méi)有

立紅老師 

2020 03/25 10:25
你好
您的所得稅表中營(yíng)業(yè)收入是主營(yíng)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入
營(yíng)業(yè)成本是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加上基他業(yè)務(wù)成本
利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本減管理費(fèi)用加利息收入加上營(yíng)業(yè)外收入

84784981 

2020 03/25 10:30
所以我的企業(yè)所得稅表這樣填
收入15805.83
成本0
利潤(rùn)總額–41519.79
這樣填嗎

立紅老師 

2020 03/25 10:33
你好,您的賬上沒(méi)有成本么,您看下您的利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)成本
