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問(wèn)題已解決

2,甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事小汽車(chē)的制造和銷(xiāo)售業(yè)務(wù),本年7月將自產(chǎn)的10輛小汽車(chē)償還債務(wù),小汽車(chē)生產(chǎn)成本20萬(wàn)元/輛,甲公司同類(lèi)小汽車(chē)不含增值稅最高銷(xiāo)售價(jià)格32萬(wàn)元/輛,平均銷(xiāo)售價(jià)格30萬(wàn)元/輛、最低銷(xiāo)售價(jià)格為27萬(wàn)元/輛。小汽車(chē)增稅稅率為13% 消費(fèi)稅稅率為12% 要求計(jì)算甲公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/25 21:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，甲公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅=10*32萬(wàn)*12% 納稅人用于“換取生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料、投資入股和抵償債務(wù)”等方面的應(yīng)稅消費(fèi)品，應(yīng)當(dāng)以納稅人同類(lèi)應(yīng)稅消費(fèi)品的“最高”銷(xiāo)售價(jià)格作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算征收消費(fèi)稅
2020 03/25 21:22
84784995
2020 03/25 21:23
過(guò)程怎么算??？
鄒老師
2020 03/25 21:24
你好，甲公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅=10*32萬(wàn)*12%（這個(gè)就是計(jì)算過(guò)程?。?/div>
84784995
2020 03/25 21:25
好的 謝謝 納稅人以外購(gòu)或委托加工收回的已稅珠寶玉石為原料生產(chǎn)的在零售環(huán)節(jié)征收消稅的金銀首飾,在計(jì)稅時(shí)不得扣除外購(gòu)或委托加工的已納稅款 這個(gè)說(shuō)法對(duì)不對(duì)啊
鄒老師
2020 03/25 21:27
你好，這個(gè)針對(duì)消費(fèi)稅的規(guī)定是正確的 納稅人用外購(gòu)或者委托加工收回的已稅珠寶、玉石為原料生產(chǎn)的改在零售環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅的金銀首飾（鑲嵌首飾），在計(jì)稅時(shí)一律不得扣除外購(gòu)或者委托加工收回的珠寶、玉石的已納稅款。
84784995
2020 03/25 21:29
甲日化工廠本年7月委托A廠加工高檔化妝品,收回時(shí)被代收代繳消費(fèi)稅400元委托B廠加工高檔化妝品,收回時(shí)被代收代繳消費(fèi)稅500元。該廠將上述兩種高檔化妝收回后繼續(xù)加工生產(chǎn)某高檔化妝品出售,當(dāng)月不含增值稅銷(xiāo)售額為8000元。該廠期初存的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款為270元,期末庫(kù)存的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品已納稅款300元。 要求:計(jì)算甲日化工廠本年7月的應(yīng)納消費(fèi)稅。 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么算?。?/div>
鄒老師
2020 03/25 21:30
同學(xué)您好，因答疑老師答題有時(shí)間限制，請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答。
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