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固定資產使用達到稅法折舊年限后剩余殘值在處置時計入損失的金額在匯算清繳時是否要調增,請?zhí)峁┫嚓P文件,謝謝

84785012| 提問時間:2020 03/26 13:48
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
依據《關于發(fā)布<企業(yè)資產損失所得稅稅前扣除管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告[2011]25號)第五條,企業(yè)發(fā)生的資產損失,應按規(guī)定的程序和要求向主管稅務機關申報后方能在稅前扣除。未經申報的損失,不得在稅前扣除。因此,處置固定資產凈損失稅前扣除,需要根據國家稅務總局公告[2011]25號準備資產損失申報資料,向主管稅務機關申報后方能在稅前扣除。
2020 03/26 14:22
84785012
2020 03/26 15:45
2018-15號文留存?zhèn)洳槭欠窨梢圆徽{增
宇飛老師
2020 03/26 16:07
嗯,不用調增,留存?zhèn)洳?,是真實業(yè)務即可。
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