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問(wèn)題已解決

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)增值稅的借貸分錄怎么寫(xiě)

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/26 17:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄？
2020 03/26 17:43
84785022
2020 03/26 17:46
就是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)稅額剩余的增值稅
84785022
2020 03/26 17:47
一般納稅人
鄒老師
2020 03/26 17:47
你好，如果是銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額， 借；應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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