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你好，請問這個對公戶第一筆賬務(wù)該如何做分錄呢？
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你好，借；銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020 03/27 10:42
84785040 
2020 03/27 10:48
你好，我問的是待清算商戶款項哦，銀行對賬第一筆
84785040
2020 03/27 10:48
為嘛是主營業(yè)務(wù)收入呢
鄒老師 
2020 03/27 10:49
你好，我是根據(jù)消費字樣來判斷這個是單位的收入，所以計入了主營業(yè)務(wù)收入科目核算
84785040
2020 03/27 10:51
那請問您這個待清算商戶款是干嘛用的呢
鄒老師
2020 03/27 10:52
你好，通常是取得的收入款項，才會顯示待清算商戶款
84785040
2020 03/27 10:52
這一筆款項是沒有發(fā)票的呢，我們是不會放在主營業(yè)務(wù)收入的呢
鄒老師
2020 03/27 10:53
或者是個人賬戶轉(zhuǎn)賬到你單位賬戶，就會顯示待清算商戶款
84785040
2020 03/27 11:06
那為嘛對公戶轉(zhuǎn)給個人又寫名字
84785040
2020 03/27 11:09
老師，如果我們不放在主營業(yè)務(wù)收入該如何做呢？
鄒老師
2020 03/27 11:15
你好，轉(zhuǎn)給個人那收款人是個人，當然是寫個人名字的
如果是往來款，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
84785040
2020 03/27 11:27
老師，我們前面那種收到待清算商戶款，如果不放在收入，還能做什么分錄呢
84785040
2020 03/27 11:27
求解答
鄒老師
2020 03/27 11:31
你好，如果不是收入，就這樣做分錄
借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
84785040
2020 03/27 11:32
好的，謝謝老師
鄒老師
2020 03/27 11:33
不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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