問題已解決
你好,請問這個對公戶第一筆賬務(wù)該如何做分錄呢?



你好,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020 03/27 10:42

84785040 

2020 03/27 10:48
你好,我問的是待清算商戶款項哦,銀行對賬第一筆

84785040 

2020 03/27 10:48
為嘛是主營業(yè)務(wù)收入呢

鄒老師 

2020 03/27 10:49
你好,我是根據(jù)消費字樣來判斷這個是單位的收入,所以計入了主營業(yè)務(wù)收入科目核算

84785040 

2020 03/27 10:51
那請問您這個待清算商戶款是干嘛用的呢

鄒老師 

2020 03/27 10:52
你好,通常是取得的收入款項,才會顯示待清算商戶款

84785040 

2020 03/27 10:52
這一筆款項是沒有發(fā)票的呢,我們是不會放在主營業(yè)務(wù)收入的呢

鄒老師 

2020 03/27 10:53
或者是個人賬戶轉(zhuǎn)賬到你單位賬戶,就會顯示待清算商戶款

84785040 

2020 03/27 11:06
那為嘛對公戶轉(zhuǎn)給個人又寫名字

84785040 

2020 03/27 11:09
老師,如果我們不放在主營業(yè)務(wù)收入該如何做呢?

鄒老師 

2020 03/27 11:15
你好,轉(zhuǎn)給個人那收款人是個人,當然是寫個人名字的
如果是往來款,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款

84785040 

2020 03/27 11:27
老師,我們前面那種收到待清算商戶款,如果不放在收入,還能做什么分錄呢

84785040 

2020 03/27 11:27
求解答

鄒老師 

2020 03/27 11:31
你好,如果不是收入,就這樣做分錄
借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款

84785040 

2020 03/27 11:32
好的,謝謝老師

鄒老師 

2020 03/27 11:33
不客氣,祝你學(xué)習愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
