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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì)公戶(hù)第一筆賬務(wù)該如何做分錄呢?



你好,借;銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020 03/27 10:42

84785040 

2020 03/27 10:48
你好,我問(wèn)的是待清算商戶(hù)款項(xiàng)哦,銀行對(duì)賬第一筆

84785040 

2020 03/27 10:48
為嘛是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入呢

鄒老師 

2020 03/27 10:49
你好,我是根據(jù)消費(fèi)字樣來(lái)判斷這個(gè)是單位的收入,所以計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目核算

84785040 

2020 03/27 10:51
那請(qǐng)問(wèn)您這個(gè)待清算商戶(hù)款是干嘛用的呢

鄒老師 

2020 03/27 10:52
你好,通常是取得的收入款項(xiàng),才會(huì)顯示待清算商戶(hù)款

84785040 

2020 03/27 10:52
這一筆款項(xiàng)是沒(méi)有發(fā)票的呢,我們是不會(huì)放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的呢

鄒老師 

2020 03/27 10:53
或者是個(gè)人賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到你單位賬戶(hù),就會(huì)顯示待清算商戶(hù)款

84785040 

2020 03/27 11:06
那為嘛對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)給個(gè)人又寫(xiě)名字

84785040 

2020 03/27 11:09
老師,如果我們不放在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入該如何做呢?

鄒老師 

2020 03/27 11:15
你好,轉(zhuǎn)給個(gè)人那收款人是個(gè)人,當(dāng)然是寫(xiě)個(gè)人名字的
如果是往來(lái)款,借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款

84785040 

2020 03/27 11:27
老師,我們前面那種收到待清算商戶(hù)款,如果不放在收入,還能做什么分錄呢

84785040 

2020 03/27 11:27
求解答

鄒老師 

2020 03/27 11:31
你好,如果不是收入,就這樣做分錄
借;銀行存款,貸;其他應(yīng)付款

84785040 

2020 03/27 11:32
好的,謝謝老師

鄒老師 

2020 03/27 11:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
