老師是把這個負(fù)數(shù)金額填在資產(chǎn)處置明細(xì)表里這欄？那負(fù)債清償損益表的應(yīng)交稅費(fèi)還要填嗎？

這里已經(jīng)填了 損益表的應(yīng)交稅費(fèi)不要填了

這兩張表和資產(chǎn)負(fù)債表掛鉤，損益表里的應(yīng)交稅費(fèi)不填就會顯示出和資產(chǎn)負(fù)債表不符

那您做分錄把這筆稅金做掉吧 借：營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：本年利潤 貸：營業(yè)外支出

那營業(yè)外支出就要提現(xiàn)在利潤表里，應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)還是正數(shù)

利潤表營業(yè)外支出是正數(shù)啊

老師，我把這個應(yīng)交稅費(fèi)做掉之后，依舊是這個問題，得麻煩你再看看。這個和我資產(chǎn)負(fù)債表里期初數(shù)有什么關(guān)系

資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤是負(fù)數(shù)

您資產(chǎn)負(fù)債表期初金額不是提示的這個金額啊

那我應(yīng)該如何修改？

您資產(chǎn)負(fù)債表截圖給我看的是申報系統(tǒng)里面這會一起填的么

是要在負(fù)債清償損益表中如何填寫呢，因?yàn)闆]有做過清算，按照提示期初負(fù)債-期初資產(chǎn)=-7557.21 期末數(shù)都已清零，未分配利潤也是負(fù)數(shù)，那這數(shù)據(jù)要如何填寫

資本負(fù)債表是申報3月份的數(shù)據(jù)，3月份往來科目都清零了

那您207557.21這個數(shù)據(jù)這次在哪里填寫了么

期初數(shù)是上年數(shù)據(jù)，所以不知錯在哪里

207557.21在清算申報表里沒有填

207557.21這個是上年12月的期末數(shù)么

對的

那您資產(chǎn)負(fù)債表根據(jù)去年的期末數(shù)據(jù)填寫

期初數(shù)根據(jù)期末數(shù)填寫的話，那往來科目豈不是沒有清零

期初還是填去年的 期末就是調(diào)整后清0的填寫啊

您期初的時候本來這些都不是0 3月份往來科目才清0的啊

老師，3月份資產(chǎn)負(fù)責(zé)表沒有錯你看看

這樣是對的 關(guān)鍵是不知道您系統(tǒng)里面的企業(yè)清算期資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)207557.21這個數(shù)字在哪里啊 那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示