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企業(yè)注銷填寫負債清償損益表里應(yīng)交稅費是負數(shù),系統(tǒng)里說不可以小于資產(chǎn)負債表里負債合計-資產(chǎn)合計,要如何處理?



您好
把應(yīng)交稅費負數(shù)金額填在其他流動資產(chǎn)欄次
2020 03/27 11:50

84785035 

2020 03/27 12:20
老師是把這個負數(shù)金額填在資產(chǎn)處置明細表里這欄?那負債清償損益表的應(yīng)交稅費還要填嗎?

bamboo老師 

2020 03/27 12:25
這里已經(jīng)填了 損益表的應(yīng)交稅費不要填了

84785035 

2020 03/27 12:29
這兩張表和資產(chǎn)負債表掛鉤,損益表里的應(yīng)交稅費不填就會顯示出和資產(chǎn)負債表不符

bamboo老師 

2020 03/27 12:30
那您做分錄把這筆稅金做掉吧
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費
借:本年利潤
貸:營業(yè)外支出

84785035 

2020 03/27 12:41
那營業(yè)外支出就要提現(xiàn)在利潤表里,應(yīng)該填寫負數(shù)還是正數(shù)

bamboo老師 

2020 03/27 12:42
利潤表營業(yè)外支出是正數(shù)啊

84785035 

2020 03/27 12:49
老師,我把這個應(yīng)交稅費做掉之后,依舊是這個問題,得麻煩你再看看。這個和我資產(chǎn)負債表里期初數(shù)有什么關(guān)系

84785035 

2020 03/27 12:51
資產(chǎn)負債表里未分配利潤是負數(shù)

bamboo老師 

2020 03/27 12:56
您資產(chǎn)負債表期初金額不是提示的這個金額啊

84785035 

2020 03/27 13:01
那我應(yīng)該如何修改?

bamboo老師 

2020 03/27 13:14
您資產(chǎn)負債表截圖給我看的是申報系統(tǒng)里面這會一起填的么

84785035 

2020 03/27 13:14
是要在負債清償損益表中如何填寫呢,因為沒有做過清算,按照提示期初負債-期初資產(chǎn)=-7557.21
期末數(shù)都已清零,未分配利潤也是負數(shù),那這數(shù)據(jù)要如何填寫

84785035 

2020 03/27 13:15
資本負債表是申報3月份的數(shù)據(jù),3月份往來科目都清零了

bamboo老師 

2020 03/27 13:17
那您207557.21這個數(shù)據(jù)這次在哪里填寫了么

84785035 

2020 03/27 13:17
期初數(shù)是上年數(shù)據(jù),所以不知錯在哪里

84785035 

2020 03/27 13:18
207557.21在清算申報表里沒有填

bamboo老師 

2020 03/27 13:21
207557.21這個是上年12月的期末數(shù)么

84785035 

2020 03/27 13:23
對的

bamboo老師 

2020 03/27 13:24
那您資產(chǎn)負債表根據(jù)去年的期末數(shù)據(jù)填寫

84785035 

2020 03/27 13:26
期初數(shù)根據(jù)期末數(shù)填寫的話,那往來科目豈不是沒有清零

bamboo老師 

2020 03/27 13:26
期初還是填去年的 期末就是調(diào)整后清0的填寫啊

bamboo老師 

2020 03/27 13:27
您期初的時候本來這些都不是0 3月份往來科目才清0的啊

84785035 

2020 03/27 13:49
老師,3月份資產(chǎn)負責表沒有錯你看看

bamboo老師 

2020 03/27 13:54
這樣是對的 關(guān)鍵是不知道您系統(tǒng)里面的企業(yè)清算期資產(chǎn)負債表期初數(shù)207557.21這個數(shù)字在哪里啊
那您把主表第二行填7557.21 看是什么提示
