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問題已解決
老師好，12月份計提的工資，到1月份發(fā)放，發(fā)放的金額大于計提數(shù)，有風險嗎？怎么賬務處理？
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你好，發(fā)放的金額大于計提數(shù)（是因為之前少計提了嗎？）
2020 03/28 09:50
84785004 
2020 03/28 09:51
是少計提了獎金
鄒老師 
2020 03/28 09:53
你好，少計提了就在今年補計提就是了
84785004
2020 03/28 09:55
不補計提，直接做費用可以嗎？
鄒老師
2020 03/28 09:56
你好，之前少計提了應當補計提才是的
84785004
2020 03/28 09:57
好的
鄒老師
2020 03/28 09:59
祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84785004
2020 03/28 10:01
12月份計提的運輸費，1月份收到發(fā)票，發(fā)票開具時間是1月份，怎么帳務處理，聽老師課上說直接把發(fā)票附在12月份計提的憑證后，我不明白，那1月份不要做帳務處理嗎？
鄒老師
2020 03/28 10:02
你好
這種情況應當把12月份計提的運費分錄紅沖，然后根據(jù)取得 的發(fā)票做相應費用的分錄
84785004
2020 03/28 10:03
嗯嗯好的，但為啥要發(fā)票附到12月份的計提憑證
鄒老師
2020 03/28 10:04
你好，發(fā)票應當附在正常的費用分錄后面，而不是附在12月份的計提分錄后面
84785004
2020 03/28 10:04
老師課上這么講的，所以不明白
84785004
2020 03/28 10:05
是的呀，我的理解和老師你講的一樣
鄒老師
2020 03/28 10:06
你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？
84785004
2020 03/28 10:07
沒有了，謝謝啦
鄒老師
2020 03/28 10:09
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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