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問題已解決

老師，企業(yè)所得稅匯算清繳不涉及到調(diào)整的項(xiàng)目，是不是調(diào)整的表就不用填寫？

84785013| 提問時(shí)間：2020 03/29 17:45
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，不需要調(diào)賬的，損益就按照實(shí)際賬上金額填寫
2020 03/29 17:46
84785013
2020 03/29 21:17
老師，我意思是說沒有需要調(diào)整的金額，這些表也都要把賬上金額填寫上么？
冉老師
2020 03/29 21:20
你好，是的，因?yàn)槊總€(gè)損益表有個(gè)納稅調(diào)整，按照賬上金額填上，調(diào)整就是0，不然會(huì)勾稽不上
84785013
2020 03/30 16:56
84785013
2020 03/30 16:57
老師，你看下，我沒有投資收益金額，我這個(gè)表上是不是就不用填寫?。?/div>
冉老師
2020 03/30 16:58
你好，沒有的話，就不用，都是零就可以
84785013
2020 03/30 17:04
老師，工資薪金，賬載金額是指應(yīng)付職工的薪酬，實(shí)際發(fā)生額是指實(shí)際發(fā)放的薪酬，對(duì)么？
冉老師
2020 03/30 17:07
你好，是的，就是全年實(shí)際發(fā)放的金額
84785013
2020 03/30 17:10
老師，我全年應(yīng)付職工薪酬3000元，最后實(shí)際發(fā)放2000元，我的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，應(yīng)該怎么填？
冉老師
2020 03/30 17:16
你好，賬載按照計(jì)提的費(fèi)用金額填列，實(shí)際按照實(shí)際發(fā)放，不過企業(yè)一般實(shí)際計(jì)提，實(shí)際發(fā)放，你們雖然發(fā)放2000，剩下的1000在2020年5月底能發(fā)放嗎，能的話，都填寫3000
84785013
2020 03/30 17:26
84785013
2020 03/30 17:27
老師，我2019年發(fā)生的所有費(fèi)用都要填在這張表上么？
冉老師
2020 03/30 17:32
你好，按照表格給的項(xiàng)目填寫，有固定的項(xiàng)目
84785013
2020 03/30 17:35
老師，比如我2019年有賬戶的利息收入，這張表就沒有填這利息收入的地方
冉老師
2020 03/30 17:39
你好，稍等，馬上回你
冉老師
2020 03/30 17:46
你好，下圖明細(xì)表，有個(gè)利息收支，填寫的收入支出的合計(jì)
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