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公司購原材料，先付款對方才給發(fā)貨，請問付款時先入預付賬款？還是在途物資
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付款時借預付賬款貸銀行存款
2020 03/31 11:11
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買貨（以后用于直接賣）
1.付款時 沒有發(fā)票 也沒發(fā)貨
借：預付賬款 貸：銀行存款？
2.發(fā)貨后 沒收到貨
借：在途物資 貸：預付賬款？
3.有發(fā)票了
借：進項 借：在途物資 貸：在途物資？
4.以上分錄都對嗎？
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老師好，請問付款后東西還沒來，是叫在途物資還是叫預付賬款
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-
預付賬款，貨沒到，是在途物資嗎
807
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老師好 采購原材料，付款了，貨未到，發(fā)票未到，怎么做分錄？在途物資嗎，還是預付賬款
615
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我們先打款，后發(fā)貨，打款時：借應付賬款 貸 銀行存款 不設預付賬款） 對方發(fā)貨了 借在途物資 貸庫存商品 收到貨了：借庫存商品 貸在途物資 這樣做對嗎？
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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