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問題已解決

甲公司為增值稅一般納稅人,2019年12月初應(yīng)收賬款余額為1500萬元,當(dāng)月賒銷商品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。當(dāng)月收回已作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款3萬元,存入銀行。甲公司根據(jù)應(yīng)收賬款余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提比例為5%。不考慮其他因素,甲公司2019年12月31日“壞賬準(zhǔn)備”賬戶應(yīng)有金額為()萬元。答案是94.95嗎?

84785036| 提問時(shí)間:2020 03/31 22:36
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 我看一下
2020 03/31 22:36
蔣飛老師
2020 03/31 22:43
需要計(jì)提91.95-(75+3)=13.95
84785036
2020 03/31 22:54
老師,你回答的是應(yīng)該計(jì)提的金額,不過答案已經(jīng)出來了,謝謝老師
蔣飛老師
2020 03/31 23:09
好的。 加油!
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