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今年發(fā)現(xiàn)金蝶軟件中去年的科目余額表和利潤表的本年累計金額和利潤表中本年累計金額不一致，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)是之前有幾筆沖減的金額在科目余額表中沒有顯示出來，利潤表是沒有問題的，這個為什么？今年可以做以前年度損益調(diào)整么？
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你好，同學。
你 去年的沖減是如何做的分錄
2020 04/01 10:41
84784967 
2020 04/01 10:45
比如有一個是本來寫，借管理費用480，貸銀行存款480，后來稅控盤減稅，我就寫成：借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款480，貸：管理費用480。是不是得在借方寫紅字才對？另外有一個利息收入我沒注意也寫成貸方了
陳詩晗老師 
2020 04/01 10:47
是的，你管理費用在借方負數(shù)體現(xiàn)才可以的。
后面利息 一樣的。
84784967
2020 04/01 10:48
但是這個沖減的480，科目余額表中累計金額就沒有體現(xiàn)出來減少，利潤表中有減
陳詩晗老師
2020 04/01 10:49
這是系統(tǒng)設置的問題，
系統(tǒng)自動 幫你處理為期間費用不可在貸方除了結(jié)轉(zhuǎn)損益 時。所以不會生成在某些數(shù)據(jù)里面
84784967
2020 04/01 11:08
那我現(xiàn)在19年的科目余額表和利潤表中數(shù)據(jù)不一致，這個有影響么？我的利潤表需要更改成和科目余額表一樣么，然后我今年重新調(diào)整之前的沖減分錄，將期間費用調(diào)整為借方紅字？
陳詩晗老師
2020 04/01 11:09
如果是余額是一致的，也沒什么影響。
84784967
2020 04/01 11:12
老師就是余額不一致哦
陳詩晗老師
2020 04/01 11:14
那你要調(diào)整，調(diào)整后才可以的
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