問題已解決
去年多計提了費(fèi)用,今年要怎么調(diào)整,可以不走以前年度損益調(diào)整這個科目嗎?



您好,或者是利潤分配——未分配利潤
2020 04/01 21:07

84785042 

2020 04/01 21:08
具體分錄我應(yīng)該怎么寫?

文老師 

2020 04/01 21:13
那您進(jìn)費(fèi)用的時候是怎么做的

84785042 

2020 04/01 21:16
當(dāng)時計提 借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款

文老師 

2020 04/01 21:25
那現(xiàn)在可以借預(yù)付賬款貸利潤分配--未分配利潤

84785042 

2020 04/01 21:43
這樣就不涉及所得稅這些,就這樣操作也是可行的嘛?

文老師 

2020 04/01 21:55
是的,匯算清繳之前的話,可以匯算清繳的時候調(diào)整

文老師 

2020 04/01 21:55
之后的話,就需要更正所得稅匯算清繳的報表

84785042 

2020 04/01 21:59
老師,就是匯算清繳還沒有報,那到時候具體怎么操作,費(fèi)用調(diào)減就可以了嗎?

文老師 

2020 04/01 22:08
在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的跨年項目里面調(diào)整
