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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,想問下,費(fèi)用報(bào)銷時(shí),由于不夠發(fā)票,在單上寫著辦證費(fèi),但后面實(shí)際的發(fā)票有一部份是電信服務(wù)的發(fā)票,這種情況要怎么做分錄?



你好 按你們實(shí)際業(yè)務(wù)做 只是 用替票這個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的。 到時(shí)怕讓你們踢出在匯算的時(shí)候
2020 04/02 15:37

84784969 

2020 04/02 15:38
按實(shí)際業(yè)務(wù)做是什么意思,是指按發(fā)票來做分錄嗎,發(fā)票是電信費(fèi)發(fā)票,就做管理費(fèi)用-電話費(fèi)?發(fā)票是辦證費(fèi)的發(fā)票就做管理費(fèi)用-辦證費(fèi)?是這個(gè)意思嗎

meizi老師 

2020 04/02 15:42
你好 按你實(shí)際辦證費(fèi)來做 。 就是 借管理費(fèi)用-辦證費(fèi) 貸銀行存款

84784969 

2020 04/02 15:43
啊???不是發(fā)票是什么內(nèi)容就做什么內(nèi)容的分錄嗎?

meizi老師 

2020 04/02 15:44
你好 但是你實(shí)際業(yè)務(wù)是辦證費(fèi) 你報(bào)銷單也是這樣寫的

84784969 

2020 04/02 15:44
為什么我問了其他老師,他們說要改報(bào)銷單,發(fā)票是什么就寫什么報(bào)銷呢

meizi老師 

2020 04/02 15:49
你好 那其實(shí)最終是與你們實(shí)際業(yè)務(wù)不一致的。 實(shí)際是可以改報(bào)銷單 但是這個(gè)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 但是與你們自己業(yè)務(wù)不匹配 。

84784969 

2020 04/02 15:51
那到底應(yīng)該是怎樣呢?你也沒說出個(gè)結(jié)果來

meizi老師 

2020 04/02 15:58
你好 就是說 據(jù)實(shí)做 做借管理費(fèi)用-辦證費(fèi) 貸銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金 。到時(shí)匯算調(diào)增處理 。這個(gè)才是合理的做法

84784969 

2020 04/02 15:59
那為什么其他老師都說外賬要按發(fā)票來入賬呢

meizi老師 

2020 04/02 16:07
你好 按發(fā)票是為了能稅前扣除 。 你發(fā)票要與你實(shí)際業(yè)務(wù)就可以稅前扣除 。 如果你報(bào)銷單寫辦證費(fèi) 發(fā)票是電信服務(wù) 就不符合 這個(gè)是要踢出來的。 如果你報(bào)銷單寫電信服務(wù) 發(fā)票是電信服務(wù)就可以稅前扣除 。 但是這個(gè)業(yè)務(wù)也得真實(shí)發(fā)票的。 我其實(shí)是想說的 據(jù)實(shí)做賬 發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)一致 但是實(shí)際中有可能有你這樣的情況。 其他老師這樣說 是為了稅前扣除 稅局那邊

84784969 

2020 04/02 16:09
那我這個(gè)情況到底是按發(fā)票來做還是按實(shí)際來做啊

meizi老師 

2020 04/02 16:13
你好 你不想有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的話 金額不大 建議就按實(shí)際做的 匯算調(diào)整

84784969 

2020 04/02 16:15
我已經(jīng)按發(fā)票內(nèi)容入賬了。。。。只是我不明白為什么領(lǐng)導(dǎo)不讓他們按報(bào)銷和發(fā)票一致來填寫

meizi老師 

2020 04/02 16:18
你好 有可能時(shí)候特批的。 你們報(bào)銷制度正常也是按發(fā)票與實(shí)際業(yè)務(wù)一致報(bào)

84784969 

2020 04/02 16:25
我已經(jīng)按發(fā)票內(nèi)容入賬了怎么辦?

meizi老師 

2020 04/02 16:26
你好 已經(jīng)入賬了就按發(fā)票的做 那你就要改報(bào)銷單 和發(fā)票一致
