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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師,社保局將上月多交的單位部分社**還至我司待轉(zhuǎn)金結(jié)余賬戶,用來(lái)抵我公司下月的個(gè)人承擔(dān)社保金額,我公司發(fā)工資時(shí),還是要扣員工的個(gè)人社保,但這部分單位部分社保轉(zhuǎn)個(gè)人部分社保,怎樣做會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝老師

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/02 15:26
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 借 其他應(yīng)付款、 貸 營(yíng)業(yè)外收入。
2020 04/02 15:42
84784996
2020 04/02 16:07
老師,我們發(fā)工資時(shí)分錄:借 應(yīng)付工資 借 應(yīng)付工資(社保) 借 管理費(fèi)用(單位社保) 貸 銀行 貸 其他應(yīng)付款(單位社保) 貸 應(yīng)付工資(單位社保) 應(yīng)交個(gè)稅 其他應(yīng)收款(個(gè)人社保) 上月多交的單位社保抵減本月個(gè)人社保的分錄怎么做呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 04/02 16:10
你多交的部分是借 其他應(yīng)收款處理。 你抵減的時(shí)候是 借 其他應(yīng)付款 貸 其他應(yīng)收款。
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