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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)，增值稅申報(bào)表開(kāi)局1%和3%怎么填列呢，減免稅額2%還需要填列嗎？我在申報(bào)表無(wú)法填列2%
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同學(xué)好，小規(guī)模既有免稅又有減稅，如何填報(bào)？
免稅含稅銷售額/1.03+減稅含稅銷售額/1.01填寫在第9欄免稅銷售額中和第10欄未達(dá)起征點(diǎn)免稅銷售額中，免稅含稅銷售額/1.03*3%+減稅含稅銷售額/1.01*3%填寫在第17欄次本期免稅額和第18欄次小微企業(yè)免稅額中
2020 04/05 11:08
84785015 
2020 04/05 11:21
老師，你能簡(jiǎn)單化些嗎，我開(kāi)具1%和3%的普票累計(jì)不超過(guò)30萬(wàn)是不是就填在第10列，然后17.18列自動(dòng)顯示免稅額，第16列不是要填寫減免2%的稅額嗎
英老師 
2020 04/05 11:25
第16列不需要要填寫減免2%的稅額，只需要填寫9、10、17、18
84785015
2020 04/05 11:27
減免稅申報(bào)表也不需要填嗎
英老師
2020 04/05 11:29
減免稅申報(bào)表也不需要填，因?yàn)槟阆硎艿牟怀?0萬(wàn)元的政策
84785015
2020 04/05 11:36
那老師什么時(shí)候填寫16欄和減免稅申報(bào)表呢
英老師
2020 04/05 11:37
享受疫情的減免稅政策時(shí)
84785015
2020 04/05 11:38
代開(kāi)發(fā)票要填嗎
英老師
2020 04/05 11:40
代開(kāi)發(fā)票享受疫情的減免稅政策需要填寫
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