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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，3月份只開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？結(jié)賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢
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您好
月份只開(kāi)了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，月底還需要結(jié)轉(zhuǎn)
借:本年利潤(rùn)
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:本年利潤(rùn)
2020 04/06 17:10
84785038 
2020 04/06 17:13
老師沒(méi)明白你的意思？
bamboo老師 
2020 04/06 17:15
就是對(duì)應(yīng)的紅字發(fā)票要做沖減收入 成本的分錄 然后月末分別結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785038
2020 04/06 17:17
您看一下我的發(fā)票和分錄對(duì)不對(duì)，具體該怎么做結(jié)轉(zhuǎn)呢？
bamboo老師
2020 04/06 17:20
您分錄這樣寫(xiě)正確的 然后沖減成本
84785038
2020 04/06 17:23
具體該怎么沖減呢？分錄該怎么做呢？
bamboo老師
2020 04/06 17:23
您當(dāng)時(shí)開(kāi)具發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄怎么寫(xiě)的
84785038
2020 04/06 17:32
老師還是不懂，您能具體給我說(shuō)一下這張發(fā)票該怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
bamboo老師
2020 04/06 17:32
您前面開(kāi)具藍(lán)字發(fā)票 當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本分錄怎么寫(xiě)的?這個(gè)您不懂么?沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)么?
84785038
2020 04/06 17:35
前面的結(jié)轉(zhuǎn)了
bamboo老師
2020 04/06 17:36
我知道結(jié)轉(zhuǎn)了 您結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫(xiě)的
現(xiàn)在收入開(kāi)具了紅字 對(duì)應(yīng)的成本也應(yīng)該紅字沖回
84785038
2020 04/06 17:38
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸：本年利潤(rùn)
您的意思是這個(gè)月紅沖的時(shí)候數(shù)字直接寫(xiě)成負(fù)數(shù)嗎
bamboo老師
2020 04/06 17:39
您當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本怎么寫(xiě)的分錄?
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品 這樣寫(xiě)的么
84785038
2020 04/06 17:40
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：本年利潤(rùn)
bamboo老師
2020 04/06 17:41
結(jié)轉(zhuǎn)成本不可能這樣寫(xiě)的啊
84785038
2020 04/06 17:52
老師不好意思，我寫(xiě)反了
bamboo老師
2020 04/06 17:54
這個(gè)是把銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的分錄
我的意思是 您銷(xiāo)售成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫(kù)存商品
這筆分錄沒(méi)有么
84785038
2020 04/06 17:55
這個(gè)有的
bamboo老師
2020 04/06 17:55
當(dāng)時(shí)分錄是怎么寫(xiě)的 跟我上面一樣么
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