00:10:00
問題已解決
老師請問我們19年1-9月份是小規(guī)模核定征收的企業(yè)10月份變成一般納稅人查賬征收了！請問10月之前交了5000多的企業(yè)所得稅！現(xiàn)在做19年匯算清繳了，那交的5000多的所得稅是要退還嗎（是虧損的）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個不存在退稅，就是前期的核定征收，稅交了不存在退稅
2020 04/07 15:47
84785007 
2020 04/07 15:50
那現(xiàn)在主表33行本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額這里出現(xiàn)了-5000多
江老師 
2020 04/07 15:51
直接不在中間填寫預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額5000元。
84785007
2020 04/07 15:53
沒明白什么意思老師，這個數(shù)是自動出來的，手動改不了
江老師
2020 04/07 15:56
你拍一下主表的圖，我?guī)椭匆幌?/div>
84785007
2020 04/07 16:02
老師我現(xiàn)在手機(jī)發(fā)不了圖片不知道怎么回事
84785007
2020 04/07 16:03
老師你。個我一個郵箱，我給您發(fā)過去可以嗎
江老師
2020 04/07 16:03
那看不了圖，無法知悉具體的事項，無法解決
84785007
2020 04/07 16:12
老師請現(xiàn)在幫看一下謝謝
江老師
2020 04/07 16:16
你的A105000表沒有填寫，就是看主表第二行、第三行的數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)
84785007
2020 04/07 16:18
主表第2第3行有數(shù)據(jù)
江老師
2020 04/07 16:21
增值稅主表的，第15、第16行的數(shù)據(jù)，我剛才說的是圖片中的第二行、第三行
84785007
2020 04/07 16:26
那我應(yīng)該在哪里填，才不會出現(xiàn)這個負(fù)的5000多呢
江老師
2020 04/07 16:28
直接調(diào)增無票的費(fèi)用支出
84785007
2020 04/07 16:30
老師是在哪張表里填啊
江老師
2020 04/07 16:31
A105000，這個表里面填寫，調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84785007
2020 04/07 16:37
老師我在A105000表里第30行其他賬載金額填了5000多，但是出來這個提示，主表里的5000多也沒有變0
84785007
2020 04/07 16:37
江老師
2020 04/07 17:20
這個實在看不清你的圖圖，無法處理
閱讀 576
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
老師好，企業(yè)之前是核定征收的，10月份開始被查賬征收了，那么需不需要補(bǔ)今年1-9月份的成本發(fā)票的
73 -
你好！我們是小規(guī)模納稅人請問一下7-9月份我們是核定征收，10月份改為查賬征收但是元月份季度申報的時候報表里還是顯示之前9月份核定的24萬金額 從10月份開始我們開票是1季度不超過30萬
613
-
老師，之前是核定征收虧損，后來變成查賬征收盈利，可以彌補(bǔ)核定時期的虧損嗎
110
-
企業(yè)所得稅核定征收的公司，需要每年都去稅務(wù)核定一次嗎，不去核定就要變成查賬征收嗎，
3007
-
現(xiàn)在企業(yè)所得稅一般都是查賬征收吧？從哪里查看企業(yè)是核定征收還是查賬征收？
605
意見反饋
