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問(wèn)題已解決

老師請(qǐng)問(wèn)我們19年1-9月份是小規(guī)模核定征收的企業(yè)10月份變成一般納稅人查賬征收了!請(qǐng)問(wèn)10月之前交了5000多的企業(yè)所得稅!現(xiàn)在做19年匯算清繳了,那交的5000多的所得稅是要退還嗎(是虧損的)

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/07 15:46
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)不存在退稅,就是前期的核定征收,稅交了不存在退稅
2020 04/07 15:47
84785007
2020 04/07 15:50
那現(xiàn)在主表33行本年應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額這里出現(xiàn)了-5000多
江老師
2020 04/07 15:51
直接不在中間填寫(xiě)預(yù)繳企業(yè)所得稅的金額5000元。
84785007
2020 04/07 15:53
沒(méi)明白什么意思老師,這個(gè)數(shù)是自動(dòng)出來(lái)的,手動(dòng)改不了
江老師
2020 04/07 15:56
你拍一下主表的圖,我?guī)椭匆幌?/div>
84785007
2020 04/07 16:02
老師我現(xiàn)在手機(jī)發(fā)不了圖片不知道怎么回事
84785007
2020 04/07 16:03
老師你。個(gè)我一個(gè)郵箱,我給您發(fā)過(guò)去可以嗎
江老師
2020 04/07 16:03
那看不了圖,無(wú)法知悉具體的事項(xiàng),無(wú)法解決
84785007
2020 04/07 16:12
老師請(qǐng)現(xiàn)在幫看一下謝謝
江老師
2020 04/07 16:16
你的A105000表沒(méi)有填寫(xiě),就是看主表第二行、第三行的數(shù)據(jù)沒(méi)有數(shù)據(jù)
84785007
2020 04/07 16:18
主表第2第3行有數(shù)據(jù)
江老師
2020 04/07 16:21
增值稅主表的,第15、第16行的數(shù)據(jù),我剛才說(shuō)的是圖片中的第二行、第三行
84785007
2020 04/07 16:26
那我應(yīng)該在哪里填,才不會(huì)出現(xiàn)這個(gè)負(fù)的5000多呢
江老師
2020 04/07 16:28
直接調(diào)增無(wú)票的費(fèi)用支出
84785007
2020 04/07 16:30
老師是在哪張表里填啊
江老師
2020 04/07 16:31
A105000,這個(gè)表里面填寫(xiě),調(diào)增應(yīng)納稅所得額
84785007
2020 04/07 16:37
老師我在A105000表里第30行其他賬載金額填了5000多,但是出來(lái)這個(gè)提示,主表里的5000多也沒(méi)有變0
84785007
2020 04/07 16:37
江老師
2020 04/07 17:20
這個(gè)實(shí)在看不清你的圖圖,無(wú)法處理
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