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老師，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費，期末借方余額要怎樣做賬？已交過增值稅了。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問其他科目有余額么
2020 04/08 10:57
84784987 
2020 04/08 10:58
現(xiàn)在是進項大于銷項了
bamboo老師 
2020 04/08 11:01
那年末的時候?qū)懛咒?把增值稅下三級科目都結(jié)平
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784987
2020 04/08 11:05
我上年末沒有結(jié)平，現(xiàn)在能不能直接結(jié)平呢？現(xiàn)在要怎么做平好？
bamboo老師
2020 04/08 11:06
可以把上年年末的科目余額現(xiàn)在補結(jié)平
84784987
2020 04/08 11:09
直接按您的做法做平嗎？不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目嗎？
bamboo老師
2020 04/08 11:13
是的 直接按我的做法做平 不用通過以前年度損益調(diào)整這個科目
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