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問題已解決

老師你好我公司19年有筆費(fèi)用沒有計(jì)提也沒有做賬，已經(jīng)支付了我今年怎么做賬

84785025| 提問時(shí)間：2020 04/08 13:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問支付的時(shí)候分錄怎么寫的
2020 04/08 14:00
84785025
2020 04/08 14:01
還沒有做賬呢現(xiàn)在
bamboo老師
2020 04/08 14:02
去年的費(fèi)用支付都沒有賬務(wù)處理？
84785025
2020 04/08 14:03
沒有當(dāng)時(shí)老板付的沒有吱聲現(xiàn)在報(bào)銷來了
bamboo老師
2020 04/08 14:04
借：其他應(yīng)付款-單位 貸：其他應(yīng)付款-老板 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款-單位 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
84785025
2020 04/08 14:07
我年報(bào)已經(jīng)報(bào)過了匯算清繳時(shí)會(huì)有影響嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:08
請問匯算清繳沒有做吧
84785025
2020 04/08 14:10
沒有呢
bamboo老師
2020 04/08 14:11
那您匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減就好了
84785025
2020 04/08 14:31
我年報(bào)還用去稅務(wù)局該嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:33
年報(bào)就是匯算清繳啊 您說的年報(bào)是單指12月申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表吧？
84785025
2020 04/08 14:34
是的
bamboo老師
2020 04/08 14:35
那不需要改年報(bào)的數(shù)據(jù)
84785025
2020 04/08 14:38
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目合適嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:39
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 借：其他應(yīng)付款-單位 貸：其他應(yīng)付款-老板 借：利潤分配-未分配利潤 貸：其他應(yīng)付款-單位
84785025
2020 04/08 14:40
那不是調(diào)今年的利潤嗎
bamboo老師
2020 04/08 14:42
不是的 今年的利潤在本年利潤科目體現(xiàn)
84785025
2020 04/08 14:48
明白了謝謝老師
bamboo老師
2020 04/08 14:49
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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