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問題已解決

匯算所得稅，資產(chǎn)折舊表。資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)天什么了。

84784947| 提問時間：2020 04/08 17:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)說白了是可以在企業(yè)所得稅稅前扣除的金額的意思
2020 04/08 17:11
84784947
2020 04/08 17:17
我們沒有教育經(jīng)費，分險比對就出現(xiàn)這個，還有固定資產(chǎn)這就也是，這是怎么回事呢
鄒老師
2020 04/08 17:20
你好，能把你單位職工教育經(jīng)費表格是如何填寫的提供一下圖片？ 以及固定資產(chǎn)表格是如何填寫的提供一下圖片？
84784947
2020 04/08 17:24
老師幫我看看
鄒老師
2020 04/08 17:28
你好 固定資產(chǎn)填寫沒有什么問題啊 職工教育經(jīng)費都沒有發(fā)生額啊 那怎么會有之前的提示文字呢
84784947
2020 04/08 17:28
那這是怎么回事??？
鄒老師
2020 04/08 17:29
你好，填寫的沒問題，但是有這個提示，那就需要去主管稅務(wù)局咨詢是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84784947
2020 04/09 09:35
我這個今天又風(fēng)險比對，還是回復(fù)跟昨天一樣
鄒老師
2020 04/09 09:41
你好，填寫的沒問題，但是有這個提示，那就需要去主管稅務(wù)局咨詢是什么原因?qū)е碌牧?/div>
84784947
2020 04/09 09:44
那累計折舊，攤銷額是按科目余額本年累計數(shù)填，還是按期末余額填
鄒老師
2020 04/09 09:50
你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發(fā)生額填寫 累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫
84784947
2020 04/09 09:56
老師你幫我看看。年報資產(chǎn)折舊表里的數(shù)字填多少 本年折舊、攤銷額 累計折舊、攤銷額 資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 稅收折舊、攤銷額 這些填哪個數(shù)字好嗎？
鄒老師
2020 04/09 09:59
你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發(fā)生額填寫 累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎？） 比如當年折舊2萬，累計折舊8萬 那當年折舊就填寫2萬，累計折舊欄次就填寫8萬
84784947
2020 04/09 10:01
你可以幫我看看我的表，給我說下嗎？不懂啊
鄒老師
2020 04/09 10:06
你好，本年累計折舊，攤銷額欄次是按本年發(fā)生額填寫 累計折舊，攤銷額欄次是按累計折舊，累計攤銷的期末余額填寫 累計折舊本年填寫19791.67 累計折舊欄次填寫257291.71
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