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問(wèn)題已解決

老師第二季度的發(fā)票可以用到已經(jīng)申報(bào)了的第一季度嗎

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/09 06:43
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 不可以的。
2020 04/09 06:44
84785041
2020 04/09 06:45
為什么啊,因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)過(guò),不然發(fā)票怎么處理,只能用在第二季的
蔣飛老師
2020 04/09 07:07
是的,一般是放在第二季度的 不然與發(fā)票日期對(duì)不上。
蔣飛老師
2020 04/09 07:08
開(kāi)發(fā)票時(shí),可以先沖減原來(lái)的分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 (金額用負(fù)數(shù)表示)
蔣飛老師
2020 04/09 07:09
然后再根據(jù)發(fā)票做賬(發(fā)票附在這張憑證后面就可以了) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
84785041
2020 04/09 07:16
你的意思是,第二季度做的時(shí)候,稅務(wù)局能知道這個(gè)是沖減第一季度的,正確的是第二季度
蔣飛老師
2020 04/09 07:18
你好! 是的。
84785041
2020 04/09 07:36
老師,為什么要沖減啊,
蔣飛老師
2020 04/09 07:42
相當(dāng)于第一季度的賬是暫估的(未開(kāi)票確認(rèn)收入)
84785041
2020 04/09 07:49
那發(fā)票需要開(kāi)沖減發(fā)票
蔣飛老師
2020 04/09 07:56
你好! 不用的,沖減分錄不用發(fā)票的(是沖減上月的暫估)
84785041
2020 04/09 08:05
就是做個(gè)外賬,做個(gè)分錄
蔣飛老師
2020 04/09 08:09
就是做上面的分錄就可以了(兩步分錄)
84785041
2020 04/09 08:13
好的
蔣飛老師
2020 04/09 08:29
您好,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。
84785041
2020 04/09 09:14
老師,如果我還沒(méi)申報(bào)給稅務(wù)局,就是收入多,利潤(rùn)有點(diǎn)高,
蔣飛老師
2020 04/09 09:15
最好按業(yè)務(wù)實(shí)際做賬。不然有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的
84785041
2020 04/09 09:18
那您的建議,就是先申報(bào),然后按照你之前做賬
蔣飛老師
2020 04/09 09:22
你好! 可以的
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