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問(wèn)題已解決

購(gòu)買(mǎi)的原材料款已付，貨已到，發(fā)票未到，怎么做

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/09 07:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
暫估入庫(kù)，借原材料 貸應(yīng)付賬款暫估款
2020 04/09 07:46
84784970
2020 04/09 08:53
款已經(jīng)付了的
maize老師
2020 04/09 08:58
付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商 貸銀行
84784970
2020 04/09 09:27
收到發(fā)票后，需要重回，借方：原材料負(fù)數(shù)，貸方是什么科目呢？
maize老師
2020 04/09 09:32
借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)
84784970
2020 04/09 09:39
那應(yīng)付賬款的余額，就成了沖的負(fù)數(shù)了嘛，
maize老師
2020 04/09 09:42
這個(gè)是沖掉暫估款，你再做借原材料 貸借應(yīng)付賬款供應(yīng)商
maize老師
2020 04/09 09:42
你再做借原材料 貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784970
2020 04/09 12:39
這樣做對(duì)嗎？
maize老師
2020 04/09 12:43
不是，付款做借應(yīng)付賬款供應(yīng)商，貸銀行，只有暫估是掛應(yīng)付賬款 暫估款
84784970
2020 04/09 12:53
暫估入賬時(shí)，應(yīng)付賬款-暫估，收到發(fā)票，應(yīng)付賬款-公司名稱(chēng)，這樣對(duì)嗎？
maize老師
2020 04/09 12:54
你要是沒(méi)有差額，可以這么做
84784970
2020 04/09 21:29
有差額怎么處理呢？
maize老師
2020 04/09 21:39
借原材料負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款，負(fù)數(shù)，借原材料，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商，
84784970
2020 04/09 22:31
也就是說(shuō)，應(yīng)付賬款要設(shè)置2級(jí)科目暫估款，其他正常設(shè)置供貨商名稱(chēng)，是嗎
maize老師
2020 04/09 22:37
是的，暫估是設(shè)置暫估款正常做應(yīng)付賬款供應(yīng)商
84784970
2020 04/09 22:38
好的，謝謝
maize老師
2020 04/10 05:51
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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