謝謝老師回復，我現(xiàn)在要去稅局更正申報表，本來今年賬面利潤是負數(shù)，不用繳所得稅的，對于這筆實際已經(jīng)繳的款項，我不用管它嗎？等到匯算清繳調(diào)增了沖平嗎？

這個實務中一般是等到匯算清繳調(diào)增了沖平 那你這個不做別的處理，你之前交稅就算了，我看部分學員反饋要是有退稅弄不好稅局查賬，到時候補交更多了。。。

是的，查賬就更麻煩了，所以我先更正申報表

需要匯算清繳之前更正才可以，1季度之前，前幾天看學員說過

是的，我還沒有匯算清繳，我要調(diào)增18萬，還不知道怎么調(diào)

你填寫納稅調(diào)整表中其他這個可以調(diào)

老師，你看這樣子調(diào)整后保存不了，因為季度表里沒有體現(xiàn)出繳的稅費，現(xiàn)在這樣子填就比對不通過

本年累計實際已繳納的所得稅額 這個是系統(tǒng)自動生成的，你填寫是納稅調(diào)整項目明細表 中30欄中其他

不是填45欄其他項嗎？ 倆欄我都試過，還是比對不通過， 本年累計實際已預繳的所得稅額自動生成了，但是就是保存不了，只有改成0了才可以保存。

納稅調(diào)整項目明細表 中30欄中其他 這個表，

嗯，知道了。但現(xiàn)在是稅費比對不通過啊

那沒有本年累計實際已預繳的所得稅額 這個刪除

那我已經(jīng)交的這個稅費怎么處理啊？

1-4季度那個實際交是700多？但是你申報表提示你沒有交啊

4季度本來不用繳的，我報錯了，導致繳了700多?，F(xiàn)在這700多已經(jīng)付出去了，但是預交報表沒有體現(xiàn)出來了

需要預繳表交稅才有這個顯示，要不就不算，700多已經(jīng)付出去了 那咋交的？不是申報繳納的嗎

申報繳納的，扣款后發(fā)現(xiàn)有問題才改的申報表，

實際這個700多扣走沒，賬戶扣沒，扣，沒有顯示需要找你稅局