老師幫看下

第一張是資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)原值和賬面價值

你去查下那個明細(xì)，比對，這么看不出來，啥情況，

怎么看明細(xì)？

你那個軟件沒有固定資產(chǎn)明細(xì)賬查詢？

沒有明細(xì)

軟件下面，沒有嗎，。。。明細(xì)賬下面那個沒有固定資產(chǎn)嗎

找到明細(xì)了。我們公司有2輛貨車，總價值是48000，到2019年2月變賣/清理了一輛，3月又清理了這同一輛車。

每個資產(chǎn)都重復(fù)了

......那這個是啥情況，累計折舊，，結(jié)轉(zhuǎn)？你那個明細(xì)截圖呢，

你重復(fù)這個刪除，現(xiàn)在這個好嗎，

老師，這是所有的折舊，幫忙看看哪里出問題了

2017年8月之前那個是多少？

去查下，這個公式，這個，期末余額，那這個原值這個期末余額多少？

這個和你們這個原值對不上？

你這個固定資產(chǎn)模塊沒有問題嗎，這個期限一樣，為啥這個月折舊額不一樣，原值還一樣？

你這個軟件出錯了，需要找售后看這個啥情況，

還有這個名稱一樣，多輸入2個固定資產(chǎn)，那還多折舊費(fèi)用了，可以刪除2個嗎，那刪除重新折舊，不能變更話，清理之后可以自己做借累計折舊，貸以前年度損益調(diào)整，沖掉之前那個多做的，