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三代手續(xù)費返還48.12如果做賬，詳細版。如果申報
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你好
如果是公司留用
借：銀行存款
貸：其他收益 48.12/（1加上6%）
貸：應交稅費——應增（銷）48.12/（1加上6%）*6%
按無票收入申報交稅
如果是返給辦稅人員
借：銀行存款
貸：其他應付款
支付時
借：其他應付款
貸：銀行存款
2020 04/10 15:11
84785008 
2020 04/10 15:13
我們是小規(guī)模納稅人，疫情期間不是有減按1%是嗎？
84785008
2020 04/10 15:14
84785008
2020 04/10 15:14
申報表填哪行哪列
立紅老師 
2020 04/10 15:16
你好，小規(guī)模是1%，小規(guī)模沒有無票收入，直接填入第一行
84785008
2020 04/10 15:17
小規(guī)模不是有月銷售額在10萬以下，不繳納稅？
立紅老師
2020 04/10 15:20
你好，是的，小規(guī)模月不超10萬，季不超30萬是免增值稅的，免稅填第10行小微企業(yè)免稅銷售售額
84785008
2020 04/10 15:21
那我這個四十幾塊是填免稅銷售額嗎？
立紅老師
2020 04/10 15:26
你好，如果您單位 沒有其他銷售收入，就是將四十幾塊是填免稅銷售額
84785008
2020 04/10 15:27
84785008
2020 04/10 15:28
我賬是按減征1%來入增值稅的，那我填免稅收入是填47.64嗎？填服務那列？
立紅老師
2020 04/10 15:31
你好，是填到第1行和第10行
84785008
2020 04/10 15:33
還有填第一行？
84785008
2020 04/10 15:33
84785008
2020 04/10 15:33
不對呀，
84785008
2020 04/10 15:44
？
立紅老師
2020 04/10 15:47
你好，減免稅明細表填了么？
84785008
2020 04/10 15:49
這個表要填多少？
立紅老師
2020 04/10 15:50
你好，是填填稅額部分1.43
84785008
2020 04/10 15:58
84785008
2020 04/10 15:58
這樣嗎？怎么越說越亂？能詳細點按步驟教下？
立紅老師
2020 04/10 16:04
你好，第三行的本期實際抵減額也是1.43
84785008
2020 04/10 16:08
不對，還是不行？是填貨物及勞務那一列？
84785008
2020 04/10 16:15
？
84785008
2020 04/10 16:16
你會填？問了半天，也沒說清楚怎么填
立紅老師
2020 04/10 16:18
你好，主表中的應納稅額減征額沒有帶出1.43么，正常應是帶出1，43的。
84785008
2020 04/10 16:20
立紅老師
2020 04/10 16:23
你好，這個是不交稅的，但您那邊的申季與我們這男家有些區(qū)別，我們是需要向上面我說的那樣申報的，可能不同地區(qū)有差異。
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