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資產負債表和科目余額表的其他應收和其他應付的數都對不上 ，余額表檢查也是平的
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你好，同學。
不平，你這是建賬還是出了報表后？
2020 04/10 15:34
84784973 
2020 04/10 15:37
出了報表后。對不上
陳詩晗老師 
2020 04/10 15:41
你是否用了預付賬款和預收賬款
你這里其他應收是否有貸方余額，其他應付是否有借方余額
84784973
2020 04/10 15:46
是的。其他應收和其他應付。借方和貸方都有數資產負債表上有預收的科目
陳詩晗老師
2020 04/10 15:47
那你這和余額表有差額就是還的，因為你系統(tǒng)算報表時這些其他應收是否有貸方余額，其他應付是否有借方余額，是要自動重分類的
84784973
2020 04/10 16:02
那我怎么能把這個數。按照 負債表的數。算出來呢
陳詩晗老師
2020 04/10 16:05
你看你明細科目，其他應收和其他應付借方和貸方都有數資產負債表上有預收的科目
這一些是分別在預收預付或其他流動資產，其他流動負債體現的
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