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問(wèn)題已解決

調(diào)減上年工資 還包括社保，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 11:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是多計(jì)提了嗎
2020 04/13 11:29
84785040
2020 04/13 11:30
是的還多發(fā)放了已經(jīng)離職沒(méi)有通知
郭老師
2020 04/13 11:35
多發(fā)的是少計(jì)提了，借以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配
郭老師
2020 04/13 11:35
多發(fā)的少計(jì)提 借以前年度損益調(diào)整貸，應(yīng)付職工薪酬借利潤(rùn)分配貸，以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2020 04/13 11:35
多計(jì)提了，上面相反分錄
84785040
2020 04/13 11:35
不是我計(jì)提后發(fā)放的，就是我計(jì)提和實(shí)際發(fā)放都多了
郭老師
2020 04/13 11:39
應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配，借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬。借
84785040
2020 04/13 12:20
那我所得稅匯算清繳上面的工資總額是我調(diào)減之前的還是之后的
郭老師
2020 04/13 12:22
安調(diào)整之后的稅前扣除。
84785040
2020 04/13 12:23
好的謝謝
郭老師
2020 04/13 12:26
不用客氣的。
84785040
2020 04/13 21:37
那是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辦，直接原樣紅沖嗎
郭老師
2020 04/13 21:38
用利潤(rùn)分配代替以前年度損益調(diào)整
84785040
2020 04/13 21:58
郭老師
2020 04/13 22:51
不用客氣的，
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