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問(wèn)題已解決

老師好，贈(zèng)送視同銷(xiāo)售怎么報(bào)稅

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/13 16:44
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 就是按正常銷(xiāo)售額一起申報(bào)的
2020 04/13 16:46
84784971
2020 04/13 16:46
老師方便寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 16:47
借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借 營(yíng)業(yè)成本 貸 庫(kù)存商品
84784971
2020 04/13 16:49
借：銷(xiāo)售費(fèi)用，貸：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄對(duì)嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 16:50
對(duì)的，這是可以的，同學(xué)
84784971
2020 04/13 16:53
1、如果這個(gè)分錄，報(bào)稅怎么報(bào)，怎么填申報(bào)表 2、哪個(gè)分錄才是最正確的？一個(gè)確認(rèn)收入，一個(gè)不確認(rèn)收入
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 16:54
你這有收入，這收入正常按你的銷(xiāo)售額申報(bào)就可以了。 確認(rèn)收入
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 16:54
你這分錄不對(duì)，不好意思，看快了，你貸庫(kù)存商品不是收入了
84784971
2020 04/13 17:03
如果做銷(xiāo)售費(fèi)用，這個(gè)費(fèi)用有抵扣限額嗎
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 17:06
有的，會(huì)計(jì)利潤(rùn)的12%，上限是
陳詩(shī)晗老師
2020 04/13 17:06
如果是捐贈(zèng)是會(huì)計(jì)利潤(rùn)12% 如果是是送客戶(hù)，是按招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣除
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