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實(shí)務(wù)
問題已解決
每個(gè)月的工資是先計(jì)提后發(fā)放，但是應(yīng)付職工薪酬累計(jì)一直是負(fù)數(shù)是怎么回事
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你好，負(fù)數(shù)的原因是什么，先計(jì)提后發(fā)放，發(fā)放金額一定是計(jì)提金額，如果不是要沖回，重新按照實(shí)際發(fā)放金額計(jì)提
2020 04/14 09:36
84784989 
2020 04/14 09:38
計(jì)提:借:管理費(fèi)用_職工工資，貸:應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，計(jì)提的和發(fā)放的一樣啊
84784989
2020 04/14 09:39
現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，一直在累計(jì)怎么回事，怎么沖回
冉老師 
2020 04/14 09:39
你好，如果一樣，就要看一下應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)，在哪一月份導(dǎo)致不一樣，出現(xiàn)余額的
84784989
2020 04/14 09:40
上面的記賬分錄對的了吧
冉老師
2020 04/14 09:42
你好，上面的分錄沒問題，是對的
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