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問(wèn)題已解決

老師這個(gè)是ETC通行電子發(fā)票明細(xì)清單從電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)導(dǎo)出來(lái)的，但是沒(méi)有單張紙質(zhì)版的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)能勾選抵扣嗎？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 09:38
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 紙質(zhì)發(fā)票是不可以抵扣的。 電子發(fā)票可以抵扣
2020 04/14 09:39
84784959
2020 04/14 09:46
只有以上清單明細(xì)發(fā)票，沒(méi)有單張電子發(fā)票的請(qǐng)問(wèn)能勾選抵扣嗎？
meizi老師
2020 04/14 09:51
你好 通行費(fèi)這個(gè)電子發(fā)票后面 需要有具體的清單明細(xì)的。 這樣的發(fā)票才是完整的一份發(fā)票明細(xì) 。
84784959
2020 04/14 09:56
如果只有一份發(fā)票明細(xì)，沒(méi)有單張電子發(fā)票可以嗎？
84784959
2020 04/14 09:57
因?yàn)橛幸恍┒疾恢朗钦l(shuí)申請(qǐng)開(kāi)的，20來(lái)張沒(méi)有電子發(fā)票怎么辦呢
meizi老師
2020 04/14 10:00
你好 需要有電子發(fā)票 +對(duì)應(yīng)的明細(xì)清單的 那你就問(wèn)問(wèn)自己?jiǎn)T工 是不是員工去開(kāi)的 沒(méi)有拿來(lái)報(bào)銷(xiāo)
84784959
2020 04/14 10:09
沒(méi)有呢，車(chē)都是指定人人開(kāi)的。但是找不到開(kāi)票的對(duì)方所以有些沒(méi)有電子發(fā)票，打電話問(wèn)了ETC客服，說(shuō)不是他們開(kāi)的票。他們開(kāi)的票都能查，但是有20來(lái)張沒(méi)有找到電子發(fā)票，我又在電子稅務(wù)局勾選認(rèn)為了，該怎么辦呢？
meizi老師
2020 04/14 10:15
你好 那這個(gè)20多張是你們的業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎 你都不確定是不是你們產(chǎn)生的 你就跑去認(rèn)證了嗎
84784959
2020 04/14 10:22
肯定是我們車(chē)發(fā)生的?。?/div>
84784959
2020 04/14 10:23
如果不是我們公司車(chē)過(guò)路發(fā)生的那么人家會(huì)開(kāi)發(fā)票抬頭是我們公司？
meizi老師
2020 04/14 10:27
你好 如果是的話 你就做賬 那認(rèn)證了就體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅 去申請(qǐng)抵扣。 那你現(xiàn)在不是不確定找不到電子發(fā)票。 你就去下載一個(gè)票根 注冊(cè) 進(jìn)去看能不能APP里面打印電子發(fā)票
84784959
2020 04/14 10:30
注冊(cè)了，但是找不到票根。只有發(fā)票清單明細(xì)是全面的。這樣可以嗎？
meizi老師
2020 04/14 10:35
你好 只有清單的話 這個(gè)到時(shí)無(wú)法稅前扣除的。 要有電子發(fā)票一起的
84784959
2020 04/14 10:49
那我做賬務(wù)處理時(shí)針對(duì)沒(méi)有電子發(fā)票部分寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后申報(bào)時(shí)填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這樣可以嗎？
meizi老師
2020 04/14 10:54
你好 可以 到時(shí)你轉(zhuǎn)出后就記得附表申報(bào) 和轉(zhuǎn)出分錄體現(xiàn)出來(lái) 。 但是你做的費(fèi)用 沒(méi)發(fā)票 記得匯算也得調(diào)增
84784959
2020 04/14 11:38
但是老師能幫我把分錄寫(xiě)下嗎？實(shí)際支付了8383.60元，不含稅金額是8171.05 進(jìn)項(xiàng)稅額是212.55 ( 包含沒(méi)電子發(fā)票稅額是11.24 ，不含稅金額是 373.84)
meizi老師
2020 04/14 11:44
你好 1.借管理費(fèi)用-通行費(fèi) 8171.05 進(jìn)項(xiàng)稅212.55 貸銀行存款 8383.60 借管理費(fèi)用-通行費(fèi) 11.24 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 11.24
84784959
2020 04/14 11:50
到時(shí)需要調(diào)增的是11.24？
meizi老師
2020 04/14 11:57
你好 調(diào)增的是 你們 11.24 +373.84 你稅額轉(zhuǎn)出到了管理費(fèi)用 。 那么 合計(jì)這個(gè)沒(méi)發(fā)票的金額都要調(diào)增的
84784959
2020 04/14 12:19
好的
meizi老師
2020 04/14 12:20
好的 希望能幫到你
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