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問(wèn)題已解決

2019年年初資產(chǎn)總額只有310萬(wàn)，年末有5472萬(wàn)，這個(gè)我是按平均資產(chǎn)總額來(lái)確定我是否屬于小微企業(yè)還是按年末值確認(rèn)？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/14 12:35
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
2020 04/14 12:36
84785019
2020 04/14 12:54
我不能直接按(年初數(shù)+年末數(shù))/2
龍楓老師
2020 04/14 12:56
你好，需要根據(jù)規(guī)定的公式來(lái)的
84785019
2020 04/14 13:16
明白了，然后我按照公式算出的資產(chǎn)總額來(lái)判斷是否是低于5000萬(wàn)，是否屬于 小微企業(yè)是吧？并不是說(shuō)年末資產(chǎn)總額達(dá)到5000萬(wàn)就不屬于小微企業(yè)這樣理解沒(méi)問(wèn)題吧
龍楓老師
2020 04/14 13:35
對(duì)的，理解是正確的，能給個(gè)五星嗎?。?/div>
84785019
2020 04/14 16:50
老師，我已經(jīng)把2018年度匯算清繳做完了，去年年末凈虧損300多萬(wàn)，為啥我在做2020年一季度所得稅預(yù)繳時(shí)系統(tǒng)還是沒(méi)彌補(bǔ)以前年度虧損?。渴悄睦镞€需要操作嗎？
龍楓老師
2020 04/14 16:56
一、查詢是否進(jìn)行過(guò)2018年度申報(bào)，只有2018年度申報(bào)過(guò)的企業(yè)才能彌補(bǔ)虧損； 　　二、如果2018年度企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)（進(jìn)行了匯算清繳）過(guò)，在申報(bào)2019年一季度企業(yè)所得稅時(shí)還不能彌補(bǔ)虧損，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)局查詢金三彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬數(shù)據(jù)是否有誤，查看大廳特殊業(yè)務(wù)維護(hù)崗的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)更改； 　　三、如果彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬計(jì)算調(diào)整表無(wú)誤仍不能彌補(bǔ)虧損，可以進(jìn)行該企業(yè)（2018年）年度申報(bào)表更正，選擇彌補(bǔ)虧損明細(xì)表點(diǎn)確定然后保存申報(bào)表，再次進(jìn)行季度預(yù)繳申報(bào)就可以彌補(bǔ)虧損。
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