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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
A給B供貨，A違約或者B違約，違約金是否要開票，交企業(yè)所得稅？
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你好A不需要開具發(fā)票
2020 04/15 08:18
佟老師 
2020 04/15 08:18
B違約A開具發(fā)票屬于價(jià)外收入
84785040 
2020 04/15 08:24
B違約A算價(jià)外收入，算增值稅，算企業(yè)所得稅，A要開票嗎？A違約B，B要不要開票？
佟老師
2020 04/15 08:53
A公司要開具發(fā)票的，
B不要開具發(fā)票的
84785040
2020 04/15 09:09
那A違約是不是直接是直接沖減入？還是怎么做？
84785040
2020 04/15 09:12
A違約直接沖減收入？
佟老師
2020 04/15 09:58
a違約了做營(yíng)業(yè)外支出，不沖減收入
84785040
2020 04/15 10:03
那可以稅前扣除嗎？要有發(fā)票嗎？B要給B開票嗎？
84785040
2020 04/15 10:40
這個(gè)要稅前扣除嗎？要發(fā)票嗎？B要給A開票嗎？
佟老師
2020 04/15 10:42
可以稅前扣除的，違約金不用發(fā)票的
84785040
2020 04/15 10:45
這不是人為因素造成的損失？
84785040
2020 04/15 11:42
違約金不用發(fā)票也可以稅前扣除？
佟老師
2020 04/15 11:53
對(duì)啊，如果是A銷售A違約就不用開具發(fā)票
84785040
2020 04/15 11:54
那要是B違約，那違約金稅率是多少？可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
佟老師
2020 04/15 12:14
A作為價(jià)外收入按照銷售商品確定收入
84785040
2020 04/15 12:15
稅率與商品一樣？
佟老師
2020 04/15 18:43
價(jià)外收入肯定跟商品稅率一致
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