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問題已解決
老師，我們已經收到貨款，但是還沒有開票給對方，怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，學員，收到貨款，但未開具發(fā)票時屬于預收貨款，所以會計分錄為：
借：銀行存款
貸：預收帳款---XX客戶
等開具發(fā)票時，會計分錄為：
借：預收帳款--XX客戶
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費---應交增值稅---銷項稅額
2020 04/15 10:06
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