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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人去年第四季度開的專票忘了作廢，導(dǎo)致開票金額超過了30萬元交了增值稅和所得稅，今年4月份沖紅作廢了，那多交的稅費(fèi)要怎么抵扣以后的稅款呢
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你好 這個(gè)是按季度來看的。 你已經(jīng)繳納的稅費(fèi) 是不可以抵減以后稅費(fèi)的。 你超過了標(biāo)準(zhǔn) 就不會(huì)抵減的
2020 04/15 17:17
84785031 
2020 04/15 17:19
可是那幾張發(fā)票后面已經(jīng)作廢了呢也不能抵減嘛
84785031
2020 04/15 17:25
那所得稅匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減收入嗎？把作廢發(fā)票的收入金額調(diào)減
meizi老師 
2020 04/15 17:32
你好 1. 你4季度需要正常繳納 2. 你4月份沖了 也是你2020年2季度發(fā)生的紅沖。 確實(shí)是業(yè)務(wù)取消了或者退貨了 你多繳納的 這個(gè)可以申請(qǐng)退稅或者抵減 。這個(gè)是可以的。
84785031
2020 04/15 17:41
第4季度是正常繳納的 我想知道填所得稅匯算清繳時(shí)收入可不可以把作廢的金額調(diào)減呢
meizi老師
2020 04/15 17:44
你好 不能的 這個(gè)是在2020年紅沖的 沖的2020年的收入的
84785031
2020 04/15 17:45
好的 謝謝
meizi老師
2020 04/15 17:46
不客氣 幫到你就好
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