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小規(guī)模納稅人所得稅年報(bào)中資產(chǎn)折舊明細(xì)表中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填什么數(shù)？我資產(chǎn)是電腦，原值5459.19年攤銷額是1OO8.24
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您好
填電腦的購入原值
2020 04/15 21:17
84784975 
2020 04/15 21:18
稅收折舊，攤銷額呢
84784975
2020 04/15 21:20
本年折舊攤銷額和累計(jì)折舊攤銷額都是1008.42？
bamboo老師 
2020 04/15 21:32
請(qǐng)問您什么時(shí)候購入的
84784975
2020 04/15 21:38
資產(chǎn)總額平均值是第四季度期末資產(chǎn)總額÷4對(duì)嗎
84784975
2020 04/15 21:41
19年5月購入的
bamboo老師
2020 04/15 22:05
“103資產(chǎn)總額（萬元）”：填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。
資產(chǎn)總額季度平均數(shù)，具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
本年折舊攤銷額和累計(jì)折舊攤銷額都是1008.42
84784975
2020 04/15 22:16
兩個(gè)公式算出來不一樣
84784975
2020 04/15 22:20
我算錯(cuò)了，知道了，謝謝老師！
bamboo老師
2020 04/15 22:24
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784975
2020 04/15 22:25
職工教育經(jīng)費(fèi)支出4120，工資總額是96000。其中：按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)不用填吧，這個(gè)沒有超過百分之八
bamboo老師
2020 04/15 22:37
這個(gè)也要填 不填的話 好像要被調(diào)整
84784975
2020 04/15 22:46
那這個(gè)填多少
bamboo老師
2020 04/15 22:54
填4120 稅法允許扣除的
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