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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，小規(guī)模企業(yè)1-3月賬上的增值稅銷項(xiàng)稅額與增值稅納稅申報(bào)表的稅額不一致怎么處理？不一致的原因是賬上1.2月的稅率是3%，3月是1%，但是由于1-3月銷售額合計(jì)不超過30萬，所以適用于小微企業(yè)免稅，申報(bào)表1-3月是按3%算的。
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你好 就按照賬務(wù)處理1%價(jià)稅分離 。做結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/16 08:05
84784988 
2020 04/16 08:36
賬上3月1%是價(jià)稅分離結(jié)轉(zhuǎn)的，申報(bào)表是按3%，怎么處理才能兩邊一致呢？
佟老師 
2020 04/16 09:08
沒法是一致的，這塊會有出入的
84784988
2020 04/16 10:51
那賬上增值稅與申報(bào)表之間的差額不用做任何處理是嗎
佟老師
2020 04/16 10:54
是的，就這幾個(gè)月的特殊處理
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