本年利潤和應(yīng)交增值稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎 上一年是貸方 420396.37 今年也是結(jié)轉(zhuǎn)到貸方 420396.37嗎

去年都是平的科目 就不需要結(jié)轉(zhuǎn)了吧

是的，是的，上年沒有金額那期初就是0

有金額的都要結(jié)轉(zhuǎn) 是同方向結(jié)轉(zhuǎn)是嗎 沒有金額的可以不寫期初嗎

是的，你說是對的，是的

那利潤表是新一年，新的開始是嗎

資產(chǎn)負(fù)債表是延續(xù)的

是的，你說是對的，是的，

老師，那這個 在結(jié)轉(zhuǎn)到下一年的時候 要填借方 470502.49是嗎

結(jié)轉(zhuǎn)是期末余額？你一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)也沒有貸方嗎，那這個就是這個借方累計數(shù)，

沒有。這個是應(yīng)交稅金 增值稅 那應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 余額在貸方是對的嗎

這個要是交稅，那這個就是借方，沒有交余額是貸方，你們是小規(guī)模？ 不需要交，原則季度末結(jié)轉(zhuǎn)做借應(yīng)交稅費 貸營業(yè)外收入，這個季度末沒有金額才對了，交附附加稅這個做應(yīng)交稅費 應(yīng)交附加稅 貸銀行，計提做借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費 ？弄不懂你這個咋弄的，去結(jié)轉(zhuǎn)這個期末余額這個金額，你看截圖這個，

老師，我想請教一下 2020年季度申報 財務(wù)報表 導(dǎo)入利潤表 1-3月的本月數(shù)是填三月的 本年數(shù)是填1-3月累計的是嗎 資產(chǎn)負(fù)債表 是不是就填三月份的資產(chǎn)負(fù)債表 如果不是，應(yīng)該怎么填呢

是的，1-3月的本月數(shù)是填三月的 這個有不一樣口徑，之前有部分學(xué)員反饋是填寫一個季度，問稅局，你需要問下你稅局，別的是對的，