單位

借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 -- 應交個人所得稅 貸：應收賬款/預收賬款

代扣了這兩個稅，可以抵我們公司的企業(yè)所得稅，跟個稅嗎？？

可以的，可以抵的哦

個稅怎么抵呢？每個人都是系統(tǒng)里申報的?。?？

個稅的話是你們公司名義交的，這個不行，企業(yè)所得稅可以

我們有員工是稅后工資的，他的個稅是公司交的，像這樣可以嗎？

你計提的工資要包含個稅的哦

哦哦，那像這樣的可以低扣是吧？

借 應付職工薪酬 貸 應交稅費-扣繳個稅 你這樣做就可以了，計提包含在工資里

好的，謝謝老師

老師，如果我沒有營利，但甲方又扣了我的企業(yè)所得稅，那可以掛在帳上以后抵扣吧？？ 還有一個對方代扣了我們的稅，是不是要提供完稅證明給我們??？？

可以的，做預繳的就可以了，要給你完稅證明的

老師對方是這個月代扣的，那我這個季度申報企業(yè)所得稅要申報上去嗎？ 還是等他完稅證明給到我，我下個季度再做帳申報??？？

要的，做預繳的哦，做預繳就可以

好的，謝謝老師

滿意請給五星好評，謝謝