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問題已解決

老師你好：我們公司2018年8月份買公車一輛當時已入固定資產(chǎn)，按說從2018年9月份應(yīng)該提折舊，但是之前的會計一直沒有提，那么我20年一月份接手后該怎么處理？

84784987| 提問時間：2020 04/16 09:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師,中級會計師
補上之前的折舊，借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊，借利潤分配未分配利潤 貸以前 年度損益調(diào)整，你匯算清繳做嗎，沒有做19年折舊，最好是反結(jié)賬做19年賬上，問下你們稅局季報是不是可以和年報不一樣，是的，那不管之前季報，年報按正確填寫就可以
2020 04/16 09:55
84784987
2020 04/16 10:03
匯算清繳沒有做呢老師，這個以前年度損益調(diào)整加到那個科目下?。?/div>
maize老師
2020 04/16 10:18
這個是一級科目，你沒有就做利潤分配未分配利潤 貸累計折舊，最好是反結(jié)賬做19年賬上，問下你們稅局季報是不是可以和年報不一樣，是的，那不管之前季報，年報按正確填寫就可以 那就直接做19年賬上做借管理費用 貸累計折舊，
84784987
2020 04/16 10:19
好的感謝老師細心的講解
maize老師
2020 04/16 10:24
你這個趕緊問下你稅局看季報是不是和年報可以不一樣，做19年賬上吧
maize老師
2020 04/16 10:24
不行，趕緊更正之前申報
84784987
2020 04/16 10:38
嗯！好的明白，太感謝老師了。
maize老師
2020 04/16 10:45
好的，我先回復(fù)別的學員了
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