問題已解決
老師第一張圖申報表數(shù)自動讀岀來的,怎么跟我開票價稅不一樣呢



你填寫在對應(yīng)的3%的那欄
2020 04/16 15:41

84784973 

2020 04/16 16:26
申報表的數(shù)是自動生成的,這是改不了的,一改保存就提示不對,按1%開的是專票。申報報的數(shù)價稅合計加起來是183722.43元。而我開了兩張票價稅合計是180155。

樸老師 

2020 04/16 16:34
你的減免稅明細表減免的2%填寫了嗎

84784973 

2020 04/16 16:37
我知道要填寫減免2%的表,但是第一個主表我感覺和發(fā)表的價稅合計數(shù)不對。如果按3%計算,應(yīng)納稅5247.23元,主表出來的是5351.14元

樸老師 

2020 04/16 16:50
就是按照3%計稅的,主表,減免表再填寫

84784973 

2020 04/16 16:53
我還是沒明白,主表是沒錯,價是178371.29*0.03=5351.14元
可是 我開票價稅合計是180155/1.03*0.03=5247.23元 這兩個數(shù)完全不一樣啊,都是交1783.71元,這樣減免金額都不一樣

樸老師 

2020 04/16 16:56
專票普票合計沒超過三十萬普票全部減免,專票要交1%的

84784973 

2020 04/16 17:06
這個我知道,專票的款已經(jīng)預(yù)交了,交了1783.71元,還是上面提出的問題報表5351.14元和我算出5247.23元這數(shù)不一樣。

樸老師 

2020 04/16 17:14
你自己算的你要根據(jù)你的開票盤里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,而不是自己計算,你自己計算的有時候不對

84784973 

2020 04/16 17:19
這是專票,代開的。不是稅控盤的數(shù)。你看第二張圖片截圖的二張發(fā)票

84784973 

2020 04/16 17:21
我一共開了價稅合計是180155元 如果按3%計算不就得180155/1.03*0.03=5247.23元嗎,難道這個也算錯了嗎

樸老師 

2020 04/16 17:33
根據(jù)你給的數(shù)據(jù)沒錯,你看下你的稅控盤里的開票數(shù),普票的還有稅額都看下

84784973 

2020 04/16 17:34
我稅控開票是0,專票是到稅務(wù)局開的,總共開了180155元

樸老師 

2020 04/16 17:39
那就填寫在對應(yīng)的代開欄那里就行了

84784973 

2020 04/16 17:42
老師呀,你沒有好好看我的問題啊,我說了好幾遍了數(shù)是自動帶出來的,而且數(shù)也是在主表代開專票的第二行,這個是沒有帶錯啊,我問的是,為什么這兩個數(shù)算出來不一樣呢。

樸老師 

2020 04/16 17:50
回答錯了,上面那個最后一問不是給你的,這個數(shù)據(jù)不是根據(jù)你算的來填寫的,自動帶出來的是你采集銷項的時候從稅控盤采集過來的,所以讓你去看下稅控盤里面的開票額和稅額,你代開的專票你要手動填寫在代開欄那里

84784973 

2020 04/16 17:56
不是按我算的來填寫的嗎?我明白申報里的數(shù)是這么出來的178371.29*0.03=5351.14 直接出來5351.14是沒有錯的按3個點出來的,但是如果按價稅分別加起來就不對了,我發(fā)票是對的價稅合計是180155 而申報表價稅合計是183722.43,這樣沒有關(guān)系嗎?

樸老師 

2020 04/16 18:04
按照你的稅控盤里的來填寫的
