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問(wèn)題已解決

老師，做賬軟件中沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，可以用別的科目代替嗎

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/16 16:52
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱：CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好，可以的，選用一個(gè)類(lèi)似的科目代替就行或者能添加最好添加
2020 04/16 16:52
84784958
2020 04/16 16:53
84784958
2020 04/16 16:56
就這兩張單子，我去年沒(méi)有計(jì)提附稅，老師讓我用以前年度損益調(diào)整合算，但是我的軟件里沒(méi)有這個(gè)科目，也添加不了
小洪老師
2020 04/16 16:56
那只能用其他的科目去代替這個(gè)科目了
84784958
2020 04/16 16:57
能用什么科目代替呢
小洪老師
2020 04/16 16:59
會(huì)計(jì)上過(guò)度科目真不多，一般沒(méi)有什么可以代替這個(gè)過(guò)渡性科目的，也可以不用這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)
84784958
2020 04/16 17:00
具體怎么做
小洪老師
2020 04/16 17:06
原本是借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，借以前年度損益調(diào)整，貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”科目，然后如果余額為借方那么可以借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅，如果余額是在貸方那么必須按照那個(gè)來(lái)在借方可以不需要這個(gè)以前年度損益過(guò)渡性科目
84784958
2020 04/16 17:39
還用稅金及附加行不
小洪老師
2020 04/16 17:44
這個(gè)也可以，只要轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)科目里面
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