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問(wèn)題已解決
木木老師，就是之前的會(huì)計(jì)多計(jì)提了，所以要調(diào)整的這個(gè)怎么調(diào)整??？ @木木老師
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可以做相反的會(huì)計(jì)分錄，將多計(jì)提的費(fèi)用沖銷(xiāo)
2020 04/18 16:36
84784988 
2020 04/18 16:38
老師，已經(jīng)跨年了，前任會(huì)計(jì)不知道怎么做的賬，其他應(yīng)收款-員工社保貸方掛了2萬(wàn)多的金額，應(yīng)付職工薪酬也有一大坨金額在上面，因?yàn)槿ツ暧泻脦讉€(gè)月工資沒(méi)有發(fā)，我現(xiàn)在要調(diào)的話(huà)，應(yīng)該怎么調(diào)呢？
文文老師 
2020 04/18 16:40
現(xiàn)在是要將其他應(yīng)收款沖平嗎？
84784988
2020 04/18 16:40
對(duì)呀，其他應(yīng)收款—員工社保不需要繳納了，需要沖平
文文老師
2020 04/18 16:41
借：未分配利潤(rùn) 貸：其他應(yīng)收款-員工社保
84784988
2020 04/18 16:42
要涉及利潤(rùn)分配嗎？
84784988
2020 04/18 16:44
去年的發(fā)票沒(méi)有入賬也沒(méi)有支付，今年1月份對(duì)公支付出去了，我應(yīng)該怎么處理？金額是10萬(wàn)
文文老師
2020 04/18 16:44
是的，要涉及利潤(rùn)分配。不影響20年利潤(rùn)總額
84784988
2020 04/18 17:25
去年的發(fā)票沒(méi)有入賬也沒(méi)有支付，今年1月份對(duì)公支付出去了，我應(yīng)該怎么處理？金額是10萬(wàn)
文文老師
2020 04/18 17:26
今年1月份對(duì)公支付出去，可做為今年的成本費(fèi)用
84784988
2020 04/18 17:37
發(fā)票是去年的哦，沒(méi)有關(guān)系嗎？
文文老師
2020 04/18 19:33
發(fā)票是去年的，沒(méi)有關(guān)系
84784988
2020 04/18 19:41
這家公司去年還有十多萬(wàn)的發(fā)票沒(méi)有入賬，都是可以做進(jìn)去的嗎？
文文老師
2020 04/19 09:58
都是可以做進(jìn)去的
84784988
2020 04/19 10:07
這樣稅務(wù)局不會(huì)查嗎？去年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)
文文老師
2020 04/19 10:10
去年沒(méi)有做進(jìn)去，今年是可以做進(jìn)去的。
前提是真實(shí)的。
84784988
2020 04/19 10:11
企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)整嗎？
文文老師
2020 04/19 10:14
企業(yè)所得稅匯算清繳不要調(diào)整
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