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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.一個(gè)季度不超過30萬的普票是免稅的。季報(bào)的情況下如果有一月開票超過了10萬，季度末沒有超過30萬，請問其中超過10萬的那個(gè)月要不要交稅。 2.開了普票是免稅的，請問怎么做分錄
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你好！
1.一個(gè)季度不超過30萬的普票是免稅的。季報(bào)的情況下如果有一月開票超過了10萬，季度末沒有超過30萬，請問其中超過10萬的那個(gè)月要不要交稅。
…不用交稅的
2.開了普票是免稅的，請問怎么做分錄
…借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入
2020 04/19 11:41
84785027 
2020 04/19 11:51
分錄收入是不是沒有做。免稅發(fā)票上是沒有稅額的，要把發(fā)票收入稅額算出來入營業(yè)外收入
借：應(yīng)收/銀行
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入
蔣飛老師 
2020 04/19 12:04
你好！
對的。
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