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問(wèn)題已解決

老師，公司員工餐廳的蔬菜費(fèi)用，每個(gè)月計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄如何做呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/19 14:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)
2020 04/19 14:38
84785006
2020 04/19 14:40
還沒(méi)有收到發(fā)票，是不是先這樣做，等到年底匯算清繳之前拿到發(fā)票就可以呢
鄒老師
2020 04/19 14:43
你好，計(jì)提就是這樣做分錄 匯算清繳之前需要取得相應(yīng)的發(fā)票，才可以按規(guī)定計(jì)算在企業(yè)所得稅稅前扣除的
84785006
2020 04/19 14:45
可不可以 借記預(yù)付賬款 貸記銀行存款 收到發(fā)票以后 借記管理費(fèi)用 貸記應(yīng)付職工薪酬 這樣做可以嗎
鄒老師
2020 04/19 14:47
你好，你這樣做賬，會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款、應(yīng)付職工薪酬同時(shí)掛賬而沒(méi)有被沖平啊
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