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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上一年度虧損,本年度企業(yè)所得稅季度盈利需要預(yù)繳稅款嗎?



你好
填寫了匯算清繳的可以彌補(bǔ)的
2020 04/19 23:54

84784950 

2020 04/19 23:58
是第一季度申報(bào)就可以直接彌補(bǔ)嗎,影響財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎?

郭老師 

2020 04/20 00:02
是的
不影響的,

84784950 

2020 04/20 00:03
還有年底發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用多記了,是在匯算清繳里直接更正主表管理費(fèi)用數(shù)據(jù)就可以嗎?之前已經(jīng)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正嗎?需要填寫納稅調(diào)整表嗎?

郭老師 

2020 04/20 00:04
這個(gè)月沖用以前年度損益調(diào)整
在這個(gè)月做賬

84784950 

2020 04/20 00:09
還沒(méi)有匯算也需要這樣做嗎?

郭老師 

2020 04/20 00:19
是的,需要的,

84784950 

2020 04/20 00:24
請(qǐng)問(wèn)分錄怎樣做?

郭老師 

2020 04/20 00:27
之前多做的分錄

84784950 

2020 04/20 06:53
之前就是計(jì)提管理費(fèi)用,這個(gè)月的沖用分錄怎樣做?

郭老師 

2020 04/20 07:47
借應(yīng)付帳款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配

84784950 

2020 04/20 09:34
匯算清繳該怎樣申報(bào),把多記的管理費(fèi)用扣除出去吧

郭老師 

2020 04/20 09:40
納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除項(xiàng)目的,其他里面調(diào)增。

84784950 

2020 04/20 10:09
老師,我沒(méi)明白,您能9再解釋下嗎

郭老師 

2020 04/20 10:19
找到納稅調(diào)整明細(xì)表

84784950 

2020 04/20 10:35
怎么填寫?

郭老師 

2020 04/20 10:38
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目的其他那一列稅收金額,填寫零這樣的金額,填寫你的管理費(fèi)用金額。

郭老師 

2020 04/20 10:38
張載金額填寫管理費(fèi)用金額

84784950 

2020 04/20 16:57
賬載金額填寫的是含多記部分的金額,稅收金額填寫實(shí)際發(fā)生的金額(扣除多記后的),對(duì)嗎?調(diào)增和調(diào)減需要數(shù)嗎?

郭老師 

2020 04/20 17:04
你好是的,
不需要自己填寫。
