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請(qǐng)問企稅年報(bào)中A105050表格第1行次第1、2、5列怎么填寫？

84784986| 提問時(shí)間：2020 04/20 11:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
第一列是賬上計(jì)提的，第二列是支付的。
2020 04/20 12:08
84784986
2020 04/20 14:31
老師，您好！賬載金額是應(yīng)付職工薪酬科目貸方本年累計(jì)數(shù)；實(shí)際發(fā)生額是應(yīng)付職工薪酬科目借方本年累計(jì)數(shù)，對(duì)嗎？
郭老師
2020 04/20 14:35
你好是的。 如果你的工資在次月發(fā)放，需要加上?？梢缘挚鬯枚?/div>
84784986
2020 04/20 14:47
老師，您好。第5列稅收金額呢？怎么填寫？應(yīng)付職工薪酬科目有4個(gè)二級(jí)科止（工資，社保，保險(xiǎn)費(fèi)（員工意外險(xiǎn)），績(jī)效獎(jiǎng)），這4項(xiàng)金額都包含在內(nèi)嗎?
郭老師
2020 04/20 14:48
意外險(xiǎn)你做到福利費(fèi)了嘛
郭老師
2020 04/20 14:49
工資社保保險(xiǎn)績(jī)效都是和前面的實(shí)際金額一樣。
84784986
2020 04/20 14:51
意外險(xiǎn)沒做福利，稅管員說不能在稅前扣除。本年度福利費(fèi)用只有圣誕節(jié)買禮物的184元。
郭老師
2020 04/20 14:52
那你放到工資，稅收金額，別加這個(gè)不能扣除的。
84784986
2020 04/20 15:01
好的。那第3、4行次的第5列稅收金額呢？又是怎么填？
郭老師
2020 04/20 15:05
職工福利都有發(fā)票的話，稅收金額填寫實(shí)際金額一樣的， 職工教育經(jīng)費(fèi)工資的80%，如果大于前面的實(shí)際金額填寫實(shí)際金額的。
84784986
2020 04/20 15:22
老師，你好。幫檢查下是這樣填寫嗎？
郭老師
2020 04/20 15:26
你好，可以的，
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