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問(wèn)題已解決
老師 您好 我12月季報(bào)企業(yè)所得稅已交，現(xiàn)在年度匯算清繳那邊我按照12月的表填 還會(huì)繳稅嗎
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你好，12月季報(bào)企業(yè)所得稅已繳，年度所得稅匯算是全年匯算清繳，如果計(jì)算后繳納不夠還要繳稅，
2020 04/21 11:15
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，A000000表103資產(chǎn)總額，是不是填12月的所得稅A類季報(bào)上面的季度平均值就行
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老師，你好，我現(xiàn)在在做2021年匯算清繳報(bào)告，我2021年12月交了7500元企業(yè)所得稅，這7500元企業(yè)所得稅我要填在哪個(gè)表，才可以顯示在主表那呢
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老師好，我們22年12月買的車，現(xiàn)在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填固定資產(chǎn)一次性扣除的表時(shí)。這樣填是否正確
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老師年度匯算清繳，這幾個(gè)表這么填？
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在年度匯算清繳時(shí)，工資薪金支出到底是按1—12月的發(fā)生數(shù)據(jù)來(lái)填還是按計(jì)提數(shù)據(jù)來(lái)填？發(fā)生數(shù)據(jù)的話那就沒有12月的，只有上年度12月的
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查看更多- 稅務(wù)系統(tǒng)里的已開票收入和未開票收入的金額，里面未開票的金額是稅務(wù)系統(tǒng)帶出來(lái)的銷項(xiàng)減去賬上的收入。剩下的是未開票的是嗎 16小時(shí)前
- 老師，合并報(bào)表未分配利潤(rùn)期末勾稽關(guān)系能對(duì)上，報(bào)表也平了，但是年初年末的未分配有差異300多，這是怎么回事呀，報(bào)表平了，這也沒法調(diào)啊，麻煩老師指導(dǎo)下 昨天
- 沒有呢，我的意思是，上期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒做分錄，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有余額，本月交稅了，怎么做分錄，增值稅余額不是要和賬上對(duì)上 昨天
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