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問題已解決

本月員工個人所得稅少扣了，申報是正常，少扣的個人所得稅下個月員工工資扣除，請問本月分錄和扣繳分錄怎么做？麻煩具體說明下，

84785019| 提問時間：2020 04/22 14:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān)) 一公積金(公司負擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān)) 一公積金(個人負擔(dān)) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款（多扣的金額）
2020 04/22 14:59
84785019
2020 04/22 15:04
實際：個稅分局：借：應(yīng)交稅費——個人所得，貸：銀行存款貸：其他應(yīng)收款（補扣金額）是嗎
玲老師
2020 04/22 15:10
是的 借：應(yīng)交稅費——個人所得，其他應(yīng)收款（補扣的 ，后面要收回來的， 貸：銀行存款
84785019
2020 04/22 15:14
這樣的話，我應(yīng)交稅費不就跟我實際申報的個稅不一致了嘛？
玲老師
2020 04/22 15:19
你好 借方應(yīng)交沒有變 ，少扣的記在其他應(yīng)收 里了后面要收回來
84785019
2020 04/22 15:25
比如我本月要扣的個稅是10元，我少扣員工2元，就是借：應(yīng)交個人稅得稅8 借：其他應(yīng)收款2 貸：銀行存款10 下個月發(fā)放就是：借：應(yīng)付職工薪酬100貸：應(yīng)交稅費——個人說得8，貸：其他應(yīng)收款2 貸：銀行存款90是這樣嗎？
玲老師
2020 04/22 15:35
你的意思 你個稅就少報了嗎 ？ 還是個稅報的對 只是賬上少扣了 ？
84785019
2020 04/22 15:37
應(yīng)交沒有變的話，增加其他應(yīng)收款，那我銀行也就增加？
84785019
2020 04/22 15:38
申報是正常，沒有問題，只是我少扣了員工的個稅。
玲老師
2020 04/22 15:45
借：應(yīng)交個人稅得稅8 借：其他應(yīng)收款2 貸：銀行存款10 下個月發(fā)放就是：借：應(yīng)付職工薪酬100貸：應(yīng)交稅費——個人說得8，貸：其他應(yīng)收款2 貸：銀行存款90 對的
84785019
2020 04/22 17:20
好的，謝謝老師。
玲老師
2020 04/22 17:30
不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/div>
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