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問題已解決
季度財務報表，利潤表里面的管理費用，是負數(shù)，通過不了，怎么解決，我實際發(fā)生的就是負數(shù)
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這個實務中是沖掉，慢慢沖，這個保證這個不是負數(shù)，后續(xù)做賬的時候，你這個負數(shù)提交不了，你實在想負數(shù)，提交，那就是稅局大廳申報吧
2020 04/22 17:02
84784956 
2020 04/22 17:09
因為是以前年度計提多了，現(xiàn)在因為疫情原因利潤少，希望把這一部分沖掉，增加點收入，不知道年底審計的時候會把沖掉的這一部分增加的收入，做調(diào)整嗎
maize老師 
2020 04/22 17:14
以前年度計提多了 沒有實際發(fā)生，你這個做借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤不是負數(shù)直接沖了，跨年了
84784956
2020 04/22 17:23
是呀，可是通過以前年度損益不能調(diào)節(jié)本年度的收入呀，現(xiàn)在也沖了，財報報不了，
maize老師
2020 04/22 17:31
你這個跨年了，不能這么直接沖了，你實際先調(diào)，那最多只能調(diào)為0 這個負數(shù)提交不了
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